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各部门数据源

支持导入设计工作室导出的 backup.json

年度合同目标(万)

年度回款目标(万)

📊 导入概况 最后导入: {{dept.lastImportTime}}

合同总额(全量): {{dept.totalContractAmount.toFixed(1)}} 万

回款总额(全量): {{dept.totalPaymentReceived.toFixed(1)}} 万

项目总数: {{dept.projects.length}} 个

支持设计室导出文件

点击「新增部门」开始汇总数据

整体经营驾驶舱

年度合同目标(万): 年度回款目标(万): 员工人数(人):

{{analysisYear}}年合同额: {{studioYearlyContractSum.toFixed(1)}}万
目标完成率: {{studioContractPercent}}%

{{analysisYear}}年回款额: {{studioYearlyPaymentSum.toFixed(1)}}万
回款完成率: {{studioPaymentPercent}}%

{{analysisYear}}年项目数量: {{studioYearlyProjectCount}}
完成项目: {{studioYearlyCompletedCount}}

全周期待回款总额: {{totalOutstandingPayment.toFixed(1)}}万

人均合同额: {{avgContractPerPerson.toFixed(1)}}万
人均回款额: {{avgPaymentPerPerson.toFixed(1)}}万

全部项目合同转化率
{{contractConversionRateAll}}%
(累计回款 / 累计合同)

{{analysisYear}}年项目合同转化率
{{contractConversionRateForYear}}%
(该年签约项目回款 / 该年合同额)

时间维度分析 (基于签约/回款时间)

时段合同额: {{timeStats.amount}}万回款额: {{timeStats.paid}}万回款占比: {{timeStats.paidPercent}}%

📈 月度趋势对比 (合同额 & 回款额)

月度合同额趋势(万元)

月度回款额趋势(万元)

📈 同比增长率 (合同额 & 回款额)

📉 月度/季度环比分析 (合同额 & 回款额)

分析维度：分析年份：

💰 回款结构分析 (季度堆积)

📊 项目类型分析 (按签约年份)

项目数量分布

合同额分布 (万元)

回款额分布 (万元)

📊 按项目类型对比

📌 工作室项目阶段分布

🤖 AI经营建议

部门间数据对比

对比年份:

合同/回款完成率 (%)

合同/回款缺口 (万元)

{{dept.name}}
年度合同额: {{getDeptYearlyContract(dept.id, compareYear).toFixed(1)}}万 / 目标: {{dept.contractTarget}}万
年度回款额: {{getDeptYearlyPayment(dept.id, compareYear).toFixed(1)}}万 / 目标: {{dept.paymentTarget}}万
待回款(全量): {{(dept.totalContractAmount - dept.totalPaymentReceived).toFixed(1)}}万
完成率: 合同{{getDeptContractCompletionRate(dept.id, compareYear).toFixed(1)}}% / 回款{{getDeptPaymentCompletionRate(dept.id, compareYear).toFixed(1)}}%
合同转化率: {{getDeptConversionRate(dept.id, compareYear).toFixed(1)}}%

📊 各部门月度合同额 & 回款额对比 ({{compareYear}}年)

月度合同额对比 (万元)

月度回款额对比 (万元)

部门深度分析

选择部门: 分析年份:

部门项目数量分布

部门合同额分布

部门回款额分布

部门阶段分析 (年份): 季度: